自贡市投资促进委员会 2017年度部门决算编制的说明
来源:自贡市投资促进委员会类别:财政资金发布时间:2018-10-12阅读:
       一、基本职能及主要工作
      (一)自贡市投资促进委员会基本职能
       1.贯彻执行国家和省、市有关对外开放、投资促进、经济合作的方针政策;牵头拟订全市吸引外来投资的发展战略、有关政策和规定;组织制定全市投资促进中长期规划、年度计划和项目布局方案并组织实施。
       2.建立和完善对外开放、投资促进、经济合作的市内外组织体系、信息网络和项目库,提供相关咨询和服务;研究、搜集、发布信息,为基层和企业牵线搭桥,搭建发展合作平台,为市政府提供经济合作、招商引资的决策依据。
      3.组织、指导重大招商引资项目的编制、推介工作。
      4.统筹、协调重大招商引资项目及市内企业扩张性投资项目的布局、落地和实施。
      5.负责我市组团参加区域经济合作活动和招商引资重大投资洽谈活动;负责重要投资考察团(组)来访的接洽工作。
      6.协调管理全市招商引资政务环境建设;会同有关职能部门对影响全市投资环境的重大问题进行调查研究,提出加强和改善投资环境工作的建设性意见;协助有关职能部门对全市投资环境进行评议、监督和对影响投资环境的行为开展调查、提出处理建议、跟踪处理结果。
      7.受理外来企业、外来客商的投诉;对外来企业和外来客商反映的侵权行为开展调查,提出处理意见,维护外来企业、外来客商的合法权益;协助解决外来投资者反映的重大问题。
      8.负责市政府驻外办事机构(除市政府驻北京联络处,下同)及其人员的管理工作,监督管理政府驻外办事机构的国有资产,研究提出加强我市政府驻外办事机构及其人员管理的有关规定和布局调整意见;负责市外的市、区县政府驻自贡办事机构的管理和服务工作;负责外来投资客商联谊工作。
      9.研究制定区域经济合作发展方案,为市政府扩大对外开放提供决策依据;承办有关区域经济协作组织的各项联络服务工作;负责我市同友好城市的联络及相关工作。
      10.负责对驻外招商引资机构、外派招商干部的管理与服务工作。
      11.参与境外资金投资促进工作,负责建立外资项目库和海外客户资源档案,会同市商务局等部门做好外资项目的推介工作。
      12.承办全市招商引资工作的专项考核和其他相关工作。
      13.承办市政府交办的其他事项。
      (二)自贡市人民政府驻成都办事处(以下简称驻蓉办)基本职能
自贡市人民政府驻成都办事处地处成都市金牛区,承担着以下五项基本职能:
       1.负责区域经济合作服务。对外宣传推介自贡,促进与驻地及联系区域的资源合理流动和经济文化交流,参与重大活动的组织协调服务等工作,参与对口援助相关服务工作。为自贡在驻地及联系区域的商会提供指导服务。
       2.参与重大招商引资活动。负责跟踪研究符合自贡产业发展的企业投资动向,协助做好投资项目的可行性研究报告。负责招商项目引进的协调配合工作。负责收集整理投资项目信息,调查核实招商引资奖励政策的实施。协助有关部门做好招商项目储备、策划、申报、包装以及合同的设立、变更。协助投资者办理工商、质监、企业代码等注册备案手续,以及项目落户自贡的相关工作。
       3.负责与驻地及联系区域的政务联络工作。协调沟通驻地政府相关职能部门,为自贡外出务工人员提供服务,协调处置突发事件、信访维稳、民族事务等工作。协助开展流动党员和团员管理服务工作。
       4.按照公务接待管理规定和厉行节约有关要求,为市领导赴驻地及联系区域的考察提供公务接待服务,为市级各部门在驻地及联系区域开展业务活动提供联络咨询等服务;
       5.承办市委、市政府交办的其他事项。
      (三)自贡市人民政府驻广州招商联络处(自贡市人民政府驻广州招商分局)(以下简称驻广州招商联络处)基本职能
自贡市人民政府驻广州招商联络处(自贡市人民政府驻广州招商分局)地处广州市珠海区,承担着以下四项基本职能:
       1.负责区域经济合作服务。对外宣传推介自贡以及自贡的重点企业、重点产品;参与重大经济活动的组织协调服务工作;为自贡在驻地及联系区域的商会提供指导服务;联系行业协会、招商中介服务机构。
       2.负责招商引资活动。负责调研驻地的产业现状、发展方向,掌握重点行业、重点企业、重点产品、关键技术的动态、投资需求、名录清单;负责收集、整理产业投资项目线索,开展招商项目引进工作;负责招商引资相关信息、资料的报送;负责有意投资自贡客商的邀请接待工作;协助各区县、市级各部门做好招商项目储备、策划、申报、包装以及合同的设立、变更;协助投资者做好项目落户自贡的相关工作。
       3.按照公务接待管理规定和厉行节约有关要求,为市领导赴驻地及联系区域的考察提供公务接待服务,为各区县、市级各部门在驻地及联系区域开展招商业务活动提供联络咨询等服务。
       4.承办市委、市政府交办的其他工作。
      (四)自贡市人民政府驻上海招商联络处(自贡市人民政府驻上海招商分局)(以下简称驻上海招商联络处)基本职能
自贡市人民政府驻上海招商联络处(自贡市人民政府驻上海招商分局)地处上海市长宁区,承担着以下四项基本职能:
       1.负责区域经济合作服务。对外宣传推介自贡以及自贡的重点企业、重点产品;参与重大经济活动的组织协调服务工作;为自贡在驻地及联系区域的商会提供指导服务;联系行业协会、招商中介服务机构。
       2.负责招商引资活动。负责调研驻地的产业现状、发展方向,掌握重点行业、重点企业、重点产品、关键技术的动态、投资需求、名录清单;负责收集、整理产业投资项目线索,开展招商项目引进工作;负责招商引资相关信息、资料的报送;负责有意投资自贡客商的邀请接待工作;协助各区县、市级各部门做好招商项目储备、策划、申报、包装以及合同的设立、变更;协助投资者做好项目落户自贡的相关工作。
       3.按照公务接待管理规定和厉行节约有关要求,为市领导赴驻地及联系区域的考察提供公务接待服务,为各区县、市级各部门在驻地及联系区域开展招商业务活动提供联络咨询等服务。
       4.承办市委、市政府交办的其他工作。
       (五)自贡市投资服务中心(市投资服务中心)
       自贡市投资服务中心承担以下六项基本职能:
       1.贯彻执行国家和省、市有关对外开放、招商引资、经济合作的方针政策,负责全市投资服务工作。
       2.负责国内外区域市场、投资趋势、目标企业、投资方式、引进产业分析以及招商项目包装策划。
       3.负责项目库、客商库、政策库等基础数据库的管理、更新、维护工作。
       4.负责招商引资信息的收集、整理、发布和咨询;负责组织协调和实施项目洽谈、签约、考察等重大招商活动。
       5.为重大招商引资企业落户自贡提供代办、协办等后续服务。
       6.承办上级主管部门交办的其他事项。
      (六)2017年重点工作完成情况
       1.招商引资取得“量与质的双突破”。全年自贡到位市外项目资金突破910亿元,同比增长46.1%。到位省外项目资金401.8亿元,同比增长28.8%,增速全省第一;绝对量排全省第10位,较去年上升3位。全年自贡新签约重大项目264个,同比增长178%;计划投资额1479.5亿元,同比增长219%。从投资额来看,10亿元以上项目45个,计划投资额947.1亿元,占比63%,项目质量不断提升。
       2.招商成效不断凸显。电子信息产业方面,投资额10亿元的深圳百川源自贡电声产业园项目、6亿元的粤鸿科技opencell面板项目、6亿元的朗新达电池项目已建成投产,100亿元的创示电子信息产业园项目稳步推进;航空与燃机产业方面,投资额10亿元的轻型飞机制造项目已建成投产,6亿元的航空与燃机零部件制造项目已开工建设;   新能源汽车产业方面,投资额30亿元的广东天非尼迪欧洲标准低速电动车产业园项目租赁生产产品已成功下线。
       3.招商活动更加务实。积极参加了四川石墨烯产业合作项目对接会、中外知名企业四川行活动、2017中国西部(四川)国际投资大会和2017厦门国际投资贸易洽谈会等国家级、省级平台活动。中外知名企业四川行活动,自贡共签约项目31个,签约金额355.9亿元,排名全省第二、川南第一;西投会,自贡共新签约项目27个,总投资471.65亿元;其中,省级平台签约项目22个,签约金额352.65亿元,签约金额排名全省第六、川南第二。在2017四川省重大招商引资项目集中开工仪式上,深圳粤创集团投资80亿元的COF载带+驱动IC项目等47个项目集中开工,总投资366亿元,排名全省第四、川南第一。自主举办了全国友协2017年新春招待会暨自贡灯会全球推介会、第七届“携手灯城•龙聚盐都”招商推介会暨自贡通用航空发展论坛、2017年中国西部(四川)国际投资大会·自贡投资推介会等重大招商活动72次,同比增长400%。
       二、部门概况
自贡市投资促进委员会下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。纳入2017年部门决算编制的二级单位为:驻蓉办、驻广州招商联络处、驻上海招商联络处、市投资服务中心。
自贡市投资促进委员会机构设置情况为:
      (一)办公室
       负责机关文电、会务、信息、机要、档案、安全、保密、信访、财务以及后勤保障、政务协调、政务公开、督查督办、绩效管理等工作;负责机关及直属单位机构编制、组织人事、离退休人员管理工作;负责干部培训和思想作风建设工作;负责机关行政效能建设工作;负责局机关及直属单位国有资产管理工作;负责市政府驻外办事机构及其人员的管理工作。
       (二)协作科(政策法规科)
       宣传、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、投资促进、经济合作的方针政策,研究提出全市招商引资的有关政策和规定;拟订全市吸引外来投资的中长期规划、年度计划;建立和完善全市投资促进工作组织体系;负责全市招商引资有关数据统计和综合分析工作;承办全市招商引资工作的年度绩效考核和其他相关工作;负责对招商引资项目优惠政策落实情况的检查督促;组织全市招商业务培训;牵头办理人大代表建议、政协提案工作;会同有关职能部门对影响全市投资环境的重大问题开展调查研究,提出加强和改善投资软环境的建设性意见;受理外来企业、外来客商投诉,对外来企业、外来客商反映的侵权行为开展调查,维护外来投资者的合法权益;协助有关职能部门开展全市投资环境的评议和监督工作,对影响投资环境的人和事开展调查、提出处理建议、跟踪处理结果。
       (三)外联科
       负责我市重大招商引资项目的搜集、整理、包装;负责制订全市重大投资促进和专项投资促进活动的年度计划并牵头组织实施;收集整理客商、人才资源,建立客商资源库和海外客户资源档案;指导市政府驻外办事机构的业务工作,研究提出市政府驻外办事机构布局调整意见;加强对驻外招商引资机构、外派招商干部的管理与服务工作;负责市外的市、区县政府设置驻自贡办事机构的管理和服务工作;承办区域经济合作的有关工作;负责我市同友好城市的联络及相关工作;负责外商联谊工作, 参与外资投资促进,协助做好外资项目的推介工作;对外宣传(网站管理)工作。
      (四)投资促进一科(重大项目科)
      配合相关部门负责重大项目的督查督办;研究、收集、发布招商引资的项目信息和工作动态,提供相关咨询服务和决策参考;拟订全市吸引外来投资的项目布局方案,统筹、协调重大招商引资项目及市内企业扩张性投资项目的布局、落地和实施;指导全市重点产业、重点企业和各类园区(集中区)的招商引资工作,协调解决项目落地的有关问题;牵头负责基础设施类重大项目的投资促进工作;负责基础设施类投资信息的收集整理及行业信息的研究,招商项目的推介、洽谈、跟踪及其后续衍生、配套项目的统筹推进和项目建设的全过程服务;负责基础设施类重要投资考察团(组)来访的接洽工作;组织开展基础设施类相关专题招商活动;承担市对外开放工作领导小组办公室具体工作。
      (五)投资促进二科
      牵头负责二产业项目的投资促进工作。负责二产业投资信息的收集整理及行业信息的研究,招商项目的推介、洽谈、跟踪及其后续衍生、配套项目的统筹推进和项目建设的全过程服务;负责二产业重要投资考察团(组)来访的接洽工作;组织开展二产业相关专题招商活动。
      (六)投资促进三科
      牵头负责一、三产业项目的投资促进工作。负责一、三产业投资信息的收集整理及行业信息的研究,招商项目的推介、洽谈、跟踪及其后续衍生、配套项目的统筹推进和项目建设的全过程服务;负责一、三产业重要投资考察团(组)来访的接洽工作;组织开展一、三产业相关专题招商活动。
      三、收支决算总体情况说明
      2017年自贡市投资促进委员会本年收入合计1445.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1440.24万元,占99.65%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占0.35%。


      2017年自贡市投资促进委员会本年支出合计1424.1万元,其中:基本支出598.22万元,占42%;项目支出825.88万元,占58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


      2017年度财政拨款收入总决算1440.24万元,支出总决算1420.64万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加540.37万元,支出总计增加560.61万元,收入增加60%,支出增长65.2%。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2017年度一般公共预算财政拨款支出1420.64万元,占本年支出合计的99.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加560.61万元,增长65.2%。


       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



       2017年一般公共预算财政拨款支出1420.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1271.66万元,占89.5%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出92.91万元,占6.5%;医疗卫生支出22.8万元,占1.6%;住房保障支出33.27万元,占2.4%。
      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为20.3万元,完成预算100%。
      2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:支出决算为113.52万元,完成预算85.2%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费、养老保险、职业年金、医疗保险实际缴纳是以职工上年度平均工资为基数计算,另工会经费2017年度有节余。
      3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为318.26万元,完成预算100%。
      4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为9.93万元,完成预算99.2%。
      5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为739.16万元,完成预算90.1%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
      6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为70.5万元,完成预算56.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
      7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.12万元,完成预算100%。
      8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为30.09万元,完成预算100%。
      9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为57.62万元,完成预算100%。
      10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.08万元,完成预算94%。
      11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为18.16万元,完成预算100%。
      12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为4.64万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳医疗保险是以职工上年度平均工资为基数计算。
      13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为33.27万元,完成预算100%。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出598.22万元,其中:
人员经费500.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费97.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为232.56万元,完成预算82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.86万元,占1.2%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.1万元,占4.8%;公务接待费支出决算218.6万元,占94%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)经费支出2.86万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:积极走出去招大引强,赴台湾、美国开展投资促进活动,引进高精尖企业。因公出国(境)支出决算比2016年减少2.14万元,下降42.8%。主要原因是出国(境)人数减少。
      2.公务用车购置及运行维护费支出11.1万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆(自贡市投资促进委员会委机关1辆,驻蓉办2辆),其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
      公务用车运行维护费支出11.1万元。主要用于投资促进工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.17万元,下降50.2%。主要原因是厉行节约。
      3.公务接待费支出218.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待469批次,6506人次,共计支出218.6万元,具体内容包括:承担区域合作交流、国内企业客商来访洽谈和举办“携手灯城·龙聚盐都”投资推介会、中外知名企业四川行、2017年中国西部(四川)国际投资大会·自贡投资推介会暨项目签约仪式,以及电子信息等专题投资促进活动发生的支出。
公务接待费支出决算比2016年增加67.29万元,增长44.5%。主要原因是主要原因是不断强化“招商引资第一要事”意识,加大了招商引资力度。自贡市投资促进局作为全市投资促进工作牵头单位,工作量成倍增长,开展投资促进活动、接待客商数量增加,接待客商人次增长21%。
      八、政府性基金预算支出决算情况说明
      2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
      九、国有资本经营预算支出决算情况说明
      2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      2017年度,自贡市投资促进委员会机关运行经费支出598.22万元,比2016年增加274.67万元,增长84.9%。
      (二)政府采购支出情况
      2017年度,自贡市投资促进委员会政府采购支出总额18.9万元,其中:政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出5.44万元。主要用于日常办公、公务用车保险等支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
      (三)国有资产占有使用情况
      截至2017年12月31日,自贡市投资促进委员会共有车辆3辆(自贡市投资促进委员会委机关1辆,驻蓉办2辆),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
      (四)预算绩效情况
      1.绩效目标管理情况。
      按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金2000万元,覆盖率达到100%。
      2.部门整体支出绩效自评开展情况。
      按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:项目预算管理有待加强。下一步改进措施:深化预算绩效管理工作,做到科学编制绩效目标、严格考核机制,确保绩效目标完成,促使经费发挥最大的使用效益。
                              2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 全年自贡到位市外项目资金突破910亿元,全年自贡新签约重大项目264个。 20
 
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 2
社会公众满意度(4分) 3
 
 
      3.部门自行组织绩效评价开展情况。
      本部门对重大招商活动、应急机动支出项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是项目资金管理方面有待加强,二是绩效考核指标设置有待进一步健全。下一步改进措施:一是加强项目资金管理,提高资金使用效益,二是完善与健全绩效管理体系。
                                                                                   2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
重大招商活动、应急机动支出
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标   
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40 19
社会效益(可选项) 9
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 9
服务对象满意度    10 8
总分 95
 
 
      十一、名词解释
      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
      8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
      9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
      10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
      11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
      12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于投资促进工作的专项经费。
      13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指上述科目未包括的日常公用支出。
      14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
      15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位缴纳的基本养老报销费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
      16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
      17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费、军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
      18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
      附表:自贡市投资促进委员会2017年度部门决算公开表格
 
 
自贡市投资促进委员会
2018年9月18日
 
 
 

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